老师，我有一笔管理费用的款转到个人的借款，这个分录怎么做？

不是， 代账不知怎么记的，记到了管理费用里，其实是一个供应商（个人）的付款

冲销原分录，再做正确分录

原分录不知道是什么，只看到借方管理费用，不知道贷方！

没有从代账拿回凭证

是支付给个人供应商吧

应该是的，我看金额对得上，他记到了管理费用—其他  科目

借：预付账款或其他应收款 贷：管理费用-其他
做这个调整分录

我就是这么做的，系统提示费用类不可以做贷方

那做到管理费用借方负数

好的，我试下