老师你好，我们23年有笔业务收客户4.5万，款也收了，当时也按发票金额确认了收入，现在这个合同终止了我们要把发票冲红，钱退给客户，这个业务我们应该怎么做
借以前年度损益调整 应缴税覅销项税额 贷银行存款
-
Q
老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
-
Q
老师，我们去年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
-
Q
你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
-
Q
我们公司做租赁业务的，收到租赁发票也收到对应的租金，已经过了半年，租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入，现在客户要求退半年租金和发票，现在发票红冲全额了，现在我应该怎么做账呢？分录应该是借：-应收账款贷：-预收账款 -应交税费应交增值税，就是一笔笔红冲吗
-
Q
老师好 我们有个客户23年找我们买了机器 付已付票已开 因为对方销售问题机器没有卖完退给我们了 要我们退钱给他们 我们收入确认了 税也交了 现在怎么处理呢 是我们开红冲发票？
热门问答 更多>
-
老师，请问开了一般户与基本户，贷款是一般户贷 收款是基本户收吗
-
我单位异地施工项目在异地申报了个税，申报个税的时候是根据外经证号向异地税务部门索取的个税申报密码，两个月前外经证已经反馈了，现在怎么查询当时申报的个税明细。因为我刚接手这家单位，想核对下个税申报情况
-
老板让我做成本分析，怎么做成本分析呢
-
@朴老师，请问我们今年研发领料生产的一台设备支付了20万元，汇算清缴的时候也加计了这部分20，共减除了40万元，结果，后来第二年销售了，那对应的研发领料的部分需要在第二年纳税调增么？需要纳税调增多少？ 如果我知道他这台设备要卖，我在刚开始的时候就计入了生产成本，请问，这两者对公司的利润是一样的么？有没有什么影响？
-
老师，我们企业申请提额200万，原有200万的额度，申请提额通过后我们每个月是不是都有400万的额度
-
老师，我司24年成立，24年累计亏损100万，可弥补以后年度亏损是100万，25年第一季度本年累计利润60万，弥补亏损60万，第二季度本年累计利润30万，弥补亏损30万，请问如果第三季度本年累计利润是20万，请问可弥补亏损是多少？
-
一般纳税人，非小型微利企业，财务报表季度申报可以吗
-
怎么进行发票勾选认证？
-
@朴老师，请问一台项目，我们既可以有研发领料，又可以有生产领料么？那如果这台设备我们最后不销售，计入生产成本里面的材料怎么办？
-
药学会代扣代缴专家老师个人所得税会计分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不考虑企业所得税吗？以前年度损益调整在从利润分配未分配利润结转是这样吗
企业所得税的话需要全部更正申报如果考虑
当时也没有交，是不是就可以不考虑了
没缴纳当然不需要考虑了
如果重新申报的话是不是就太麻烦了
更正申报时很麻烦的这个
如果交了的话，是不是可以修改方面少交点呢
金额不大尽量不要改动的这个
不超过5年，修改当年可以少交呢
是的，你分析的时正确的这个