房子价值90万，抵扣给材料商付90万的材料款，材料商指定购买人卖了60万，购买人转进公司公户60万，公司转给材料商，相当于90万的材料款已付清，那我们公司应该叫材料商开票90万还是60万？
对方开发票还是开90万
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我公司想分配甲公司，甲公司负责安装施工以及购进材料，但是甲公司是从乙公司购进材料款项，如60万元（含税），然后甲公司帮我们公司安装以及出人工费用，直接开发票给我们公司，但是橡这种签合同是不是，甲公司再根据乙的购进材料60万元在开发票给我们公司是不是不含税的金额，然后给我们公司开发票的是再加上税额，如税额是1.8万，那么价税合计是61.8万元，那请问我们公司是不是直接跟已公司购进材料的话，这样直接支付60万元整就行了？不用通过甲公司开材料费用给我们的话，这样可以减少一些税？
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1、2016年4月20日购买庆丰公司C材料一批，款10万元，运费0.2万元，增值税1.7万元，款项尚未支付，材料未到达2、2016年4月25日C材料验收入库，同时签发商业汇票一张给庆丰公司，抵付庆丰公司的应付账款3、2016年4月26日购买风华公司一次性D、E两种材料，D价款20万元，E价款10万元，增值税5.1万元共发生运费2万元（按两种材料的重量比例分配运费，D的重量为600吨，E的重量为400吨，应由D材料负担1.2万元运费，E材料负担0.8万元运费），均以银行存款支付，材料尚未入库4、2016年4月28日从安华公司购入F材料一批，价款5万元，税款8500元，材料已验收入库，给安华公司签发了商业汇票一张5、2016年4月30日购买的D、E两种材料验收入库
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1、A公司向B公司购买甲材料一批，单价68元，数量4800公斤。乙材料2吨，单价75000元。增值税率13%，运杂费68000元，甲材料入库前挑选费2000元，材料已验收入库，公司开出支票一张，面值20万元，商业汇票面值10万元，抵预付款2万元。甲乙材料的原材料价格还有进项税额怎么计算的???
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二、资料:甲公司为一般纳税人,增值税税率13%,材料按计划成本核算2019年12月初有关账户余额如下:“材料采购”科目余额218万元:“原材料”科目余额980万元:“材料成本差异”科目余额20万元(贷方余额);材料计划单价每公斤5万元·材料验收入库时,材料成本差异即时结转。本月发生下列有关业务:(1)5日购进材料100公斤,价款500万元·进项税额65万元;运杂费5万元,材料已验收入库,货款已经支付。(2)10日购进材料一批,账单已到,价款300万元,增值税为39万元,签发并承兑商业汇票,票面金额339万元,材料尚未到达(3)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。4)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付(5)31日,根据领料凭证汇总表,共领用320公斤,其中产品生产耗用220公斤,车间一般耗用100公斤6)31日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按计划成本暂估材料款入账(7)31日,结转发出材料应负担的材料成本差异。要求:按照上述经济业务编制相关的会计分录。
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老师建筑公司，我们挂靠 乙方 前期打入100万，给乙方，然后 乙方 打款90万给材料商(材料商是我们公司联系)，现在 甲方 要求乙方开 开票100万(乙方已经开具)，那么 甲方给乙方拨付100万，工程款，乙方是不是 扣除相应费用，后，剩余工程款，给我们 转过来
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企业间借贷需要报印花税吗？出借方不是银行金融机构
粤公网安备 44030002003870号
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那差的30万怎么平账？
差额计入营业外收入
不对吧？本身我是优惠卖出去的，我也没有实际拿到这个30万，还要按营业外收入去交25%的所得税？
你60万的东西，抵人家90万的欠款，差额就是你的收入哈
我是拿90万的东西抵扣给材料商90万的材料款，贬值卖60万给客户是材料商的行为，不是我们公司的行为，
那么你们开票给供应商90万材料，对方开90万的房产
所以我就说我收90万的发票，但是转款给供应商是60万，那这30万需要什么资料平账？
你们这个流程就错了，应该是对方开票销售材料出去60万，你们开票给对方90万
我问您的第一个问题就是我该收材料商60万的发票还是90万的发票，您回复我90万？
算了，我觉得您也不是很清楚，我觉得应该也是收供应商90万的发票
收房子发票肯定是要收90万，现在是销售材料的流程走错了。 应该是你们开销售材料票给对方90万 对方再开票销售材料出去60万 这样你们的账都是按90万抵消，不会有差额
我们是工程公司，我们只需要收材料发票，付材料款，不用开材料发票
现在是抵债，抵债就是双方互相开票，至于对方拿到材料怎么处置是另外一回事，你们只是帮他销售材料，开票主体应该是对方