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老师 我想问下 出口退税时 公司放弃退税 对应的进项部分做进项税额转出 请问这个进项税额转出填列在申报表附表的那一列呀

2025-10-13 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 10:44

你好,这个是借主业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。。

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你好,直接减去就可以的
2021-11-16
您好!外贸企业进项税发票进行了退税的勾选认证以后,在增值税申报系统是没有显示的哈!
2020-08-17
您好,是的,一样就没 有下面这个分录了 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
2024-07-07
你好,这个是福利费或者是招待费的,带福利费个人消费一栏里面填写。
2022-02-21
14免税项目对应的进项。
2024-12-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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