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老师,我们一般纳税人,在2023年有张专票对方付不了款,让冲红,当时也做抵扣了,现在怎么处理?

2025-10-13 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 12:28

同学,你好
一方开具红字确认单,另一方确认。
然后销售方开具红字发票

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快账用户1513 追问 2025-10-13 12:31

税额怎么着?

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齐红老师 解答 2025-10-13 12:33

同学,你好
你是销售方,做红字分录就行。
之后增值税是汇总填入的

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快账用户1513 追问 2025-10-13 12:34

什么意思?

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齐红老师 解答 2025-10-13 12:35

同学,你好
比如你本月开具发票税额100,这个红字税额20,你汇总填80就行

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