老师好，项目造价服务费甲方从工程款扣除！但是他们说这个他们开不出发票！我应该怎么正确处理这个费用为好

但是我就是需要他们开票！可以开其他的吗！我们用他们的水电费，他们可以给我们水电气发票和业务招待费发票！可以这样开吗

可以你们单位能用得上就行

但是！项目结算时，有明确的造价费，开电费没有结算！有影响吗

有风险，一旦查原始凭证的话就是属于虚开发票

那最好的的处理方式是什么呢

要么开票，要么不开没有发票，正常做帐，抵扣不了所得税

意思就只有这两种处理方式对吧