老师，你好，我去年12月本来是要给员工发5000，但是公户转不了钱，就先申报了5000，对公户1月份才转给员工，但是转了1万,但是我1月份只申报了5000，导致和账上有5000的差，我需要调整吗？

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• 老师，我们是新成立的商贸公司，开进来的材料专票，不含税单价处有无数个小数点，入账时四舍五入的话，与发票上不含税金额又不一致了，这个如何解决呢？

• 老师，今天申报财报的时候发现24年的期末数据和25年的期初数据不一致，可能是由于我不小心调整账务导致的吧，现在该怎么办

• 想不明白一个问题，帮我分析一下，假设其他应付款40万欠股东，未分配利润亏损13万。现在没有现金还股东。（不考虑去实缴，也没有以前年度弥补）那么只有报40万收入，或40-13=27收入，才能平掉其他应付款。但是这2种方式，都产生了交企业所得税，若不产生企业所得税，就要有成本，有成本又涉及到借股东钱，又回到原点。问这种情况是不是无解了。就是有点好奇

• 老师好 假如不含税金额100元 ，客户要求开6%增值税专用发票 ，如果含税金额应该收100*1.06=106元不会亏钱 ，那企业所得税为什么不能在这里加上，收对方超过6个点的钱，我一直不能明白这点，还有的短视频里的说法还会让加上印花税，就是不含税金额要加上增值税及附加、企业所得税、印花税

• 公司账户存入1000万一年期定期存款，该怎么记账？

• 老师，你好，请问土地使用权，需要交哪些税？

• 老师，第一个是不是看 7-9月份应付职工薪酬的贷方金额，包括应付职工薪酬～福利费，公积金等。第二个看应付职工薪酬的借方，两个金额不一样的

• 老师，商贸公司，然后公司租了一台仪器，供给业务员使用，从业务员账上扣租金，那这个租赁费怎么挂账？感觉这么做不对吧

• #请问# 工会经费这要不要填零

• 老师，我们是小规模，增值税和报表差一分，怎么做分录