季度企业所得税表，实际支付给职工的应付职工薪酬填写提示填报的金额大于本年个人所得税申报表申报薪金支出累积5600，我减去后填写还是提示，啥原因？

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• 我们是小规模纳税人，在2025年四季度有未开票收入50000元，分录是借方:应收账款50000，贷方：主营业务收入49504.95，应交税费495.05，因为未超过30万，所以免税分录，借方：应交税费495.05，贷方：营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票，是普通发票，且还开了一张38750的普通发票，相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票，也没有超过30万，请问增值税申报表怎么填写呢

• 从农民收购的鹅蛋，怎么开农产品证明

• 你好老师，采购的一台机器，是给境外客户的备用机，不属于出口，也不是销售有收款，这个进项一般怎么处理

• 老师我们公司盖了栋宾馆，宾馆设计费计入什么科目？

• 收取境外客户付的使用费(费用是用于客户使用我们弄模具费而收取的使用服务费)，能否免税？

• 你好老师 26年1月份冲红25年8月份错开的增值税专用发票 这个负数发票怎么做分录进项转出

• 请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师专管员让申报环保税，环保税是什么税?

• 老师你好，员工2025年度年终奖在2026年3月份发了5万，现在26年4月申报上个月的年终奖，（该员工预计26全年收入低于9万6，想按综合所得申报个税，请问5万是可以填在工资薪金里面吗？

• 异地经营未备案、登记事项违规、年报/公示问题 1这几项是财务来管理的吗？ 2这几项有处罚代表什么，具体有什么风险，会有什么样的处罚？ 3什么情况下要异地经营备案？ 4什么是登记事项违规？ 5年报怎么还会有公示问题呢？

• 老师，老公开的小规模公司，经营场所是老婆的门面，这个可以做房租费成本吗？