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1-6月的 消费税分,合计开票金额:1,598.94,补开普票给天猫的话怎么开,怎么做会计分录,

2025-10-16 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 11:12

同学,你好
分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

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快账用户2106 追问 2025-10-16 11:14

不是说是计入销售费用吗,咋老师说的不一样,

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快账用户2106 追问 2025-10-16 11:14

天猫平台要求内容为服务费,税率开6%

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:14

同学,你好
你开具发票,就要做收入

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快账用户2106 追问 2025-10-16 11:18

开给天猫的消费积分是属于销售费用,还是主营业务收入

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:20

同学,你好
你开具的发票,对你来说,就是主营业务收入

头像
快账用户2106 追问 2025-10-16 11:22

那税率是多少,如果 去开普票

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快账用户2106 追问 2025-10-16 11:23

分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 这个销后面没打全吗

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:28

同学,你好
就是应交税费-应交增值税-销项

那税率是多少,如果 去开普票
和你正常开具的发票税率一样的

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快账用户2106 追问 2025-10-16 11:32

我这个消费积分是1-6月的,要给天猫开票的话,是不是要补报这个收入的企业所得税,之前1-6我已经0申报了

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齐红老师 解答 2025-10-16 11:39

同学,你好
嗯嗯,是的

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你好,你开发票的话只能借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。小规模是1%的税率。
2025-10-16
那个是计入销售费用
2025-10-15
你好 借销售费用 贷其他业务收入  应交税费-应交增值税  借本年利润贷销售费用  
2021-06-07
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
2021-01-30
您好,借应收账款35.9贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2023-02-18
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