老师，应付职工薪酬1-9发生额借方大于贷方，但是余额在贷方是预提的数据，这个借方大于属于正常吗，

5月份开的发票，餐饮服务**餐饮服务**餐饮服务可以吗 ,这样对吗，三个餐饮服务中间双*号

老师你好，我单位收到税务预警，提示 取票差异大，取票率低，有白条入账，可是我单位没有白条入账，所有成本费用全有票，机票，火车票，固定资产折旧，长期待摊费用，给员工发放的取暖费做到福利费里，这部分费用不是税务没有取上成本票，所有预警让自查，谢谢

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老师，我这个月个税误扣了公司1400，更正后是600多，我做计提个税的时候应该计提多少呢？

甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？

老师您好，2026年1月1日甲公司购买一台设备作为固定资产，入账价值120万，预计使用10年，直线法折旧，无残值。2026年4月1日划分为持有待售资产，此时设备公允价值为100万。2026年11月1日不满足持有待售条件转回固定资产，此时设备公允价值为50万，请问以上三个时间段的账务处理？谢谢

公司的注册资本拿出来用了，那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的

老师，关联企业借款，比如借了1000w约定无息的话，如果贷款企业收入和资金不高，会有什么税务风险吗

请问老师，25年银行支付40万租金，已经入了成本，26年在汇算清缴之前这个发票补进来了，但是补的是专票353982.3+46017.7，请问这个分录该怎么做？