老师，请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完，导致资产负债表应交税费为负数，请问有什么税务风险，负数需要调整吗？

去年预提的成本比实际发生的多了，汇算清缴已经调增补交所得税，汇算清缴后账务怎么处理，成本多提的数和，应付账款-暂估，怎么调整，账面能调对？用了以前年度损益账户，但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致，这样申报税务系统会有问题吗，勾稽不一致的报表需要调整吗，还是正常申报就可以，还是需要手动调整报表期初未分配利润数？谢谢

老师:你好！请问由于工程未结款，已支付的劳务费没有归集成本，导致去年四季度的资产负债表上应付职工薪酬为负数，请问现在要做汇算清缴怎么处理这个问题呢？可以不管它，直接到2023年再结转成本吗？这样会不会有被税务稽查的风险呢？

老师你好，账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师，请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的？（已经勾选账上没有入账，导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师，除了这种情况，还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数？但是曾值税发票综合服务平台，是没有留底，和已勾选的发票的

老师想问一下，资产负债表上面增值税税金，每月都是用其他公司开票，我公司在用现金支付增值税金，计提得时候 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 到现在为止导致资产负债表上出现增值税金列，出现了38来万的负数，这个负数有没有税务风险，需要把数据调整回来吗？调整的话，怎么调账。，怎么计提才能让资产负债表增值税税金列没有负数了

请问：假如小微企业在2025年3月发现2023年有一笔供应商的货款30000元不需要再支付给对方。已经做了如下调整分录： 借：应付账款30000，贷：以前年度损益调整30000 借：以前年度损益调整1500，贷：应交税金—所得税1500 借：以前年度损益调整28500，贷：利润分配-未分配利润28500 导致利润表和资产负债表都勾稽关系对不上。请问在财务软件里还要做处理吗？调表是调什么表？是调2024年12月的资产负债表还是2025年3月的资产负债表，还是调汇算清缴的所得税申报表？