小规模纳税人，9月份收到装修款收入7万元，对方不着急我们开票给他，可能11月份才开发票可以吗？最迟什么时候开票呢？10月增值税怎么申报呢？怎么在9月做账
按规定是9月收到款就要预交增值税，如果实现了收入，就要确认收入
-
Q
1.请问下小规模纳税人开了专票，当月就缴税？还是什么时候缴税？我有专票怎么做账？ 2小规模纳税人收到一些发票如果日期是10月份，在9月份做账是不能做进来的对？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，我9月份开租赁发票应该开一个点的，开错了，开了5个点的。那我现在要怎么做，向对方收回发票，开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢，到时候怎么报这10月份的税？
-
Q
老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？
-
Q
老师，单位是小规模纳税人，9月份申报了未开票收入10万，10月份客户要票，就给他开了这10万。季报增值税那我第四季度怎么报增值税呢
-
Q
老师请问下我们是小规模企业，8月份开的票要这个月要退货请问下这个月可以直接开红字发票吗，然后到时候申报增值税小规模纳税人的时候怎么申报呢
热门问答 更多>
-
个体户申报经营所得税，公司没有收入，但银行账户有往来并产生了手续费，所以报表是0收入，有费用-148元，那申报时系统对比有差异提醒，这个情况怎么处理比较好！以前我是直接填写申报，备注这据实申报的！现在担心这种系统差异对比有提示后期会被税局抽查，想了解怎样避免比较好？
-
本季度企业所得税季度申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬，如何取数，如果1月发放的是去年的工资，那取数也包括吗？
-
老师，A营业执照注册地址不在我公司，但这个A营业执照的老板要求我们公司开电费发票给他，我是开给他个人还是公司？
-
老师，你好，那个GMV在Tk结算单里是哪个值
-
新去一家专门做某品牌酱油，醋，料酒的批发企业，主要会计分录有哪些，
-
老师，制造费用期末余额为零，那么生产成本-基本生产成本-制造费用的三级科目会有余额吗
-
老师，请问季度企业所得税中职工薪酬的己计入成本费用和实际支付这两项怎么填
-
老师您好，公司向个人租了一套房子，年租金3万，一次性付了3万，代扣代缴的个税是3万÷12个月按月申报还是一次性申报3万？
-
个人独资企业购买二手车发票可以一次性抵掉吗？ 有的老师说可以一次性抵扣，有的老师说只能按月抵扣，有没有哪个老师可以确定这个操作？
-
印花税的取值一般是怎么算的？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那就是10月季报申报未开票收入7万是吗？
是的，就是那样操作就行
怎么写这个分录呢
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票
我们是小规模纳税人，季度不超过30万，不用交增值税，目前就这笔收入，分录怎么写
借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-税费减免
你这个未交增值税是不是要从应交税款—销项税哪里转出
是的，就是那样子的。需要转出