报关单按内销征税的收入不算自营出口收入,应计入内销销售收入(按不含税算),这很可能是你俩数据差三千多的原因。

老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师现在碰到一个问题,我在申报企业所得税汇算清缴的时候,那个营业收入上面显示说跟增值税申报的那个金额不一致。不一致是因为我们处置了一辆固定资产,然后差额就是那个固定资产开票的金额。我这个营业收入需要把固定资产开票那个金额加上去吗?
老师 个体工商户申报经营所得的时候,系统自动跳出收入总额,但是这个收入总额是不含税的,问还有个免征的1%计入营业外收入了,这个营业外收入我也要填在收入总额里吧?
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
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但系统显示报关单金额比我统计的金额还大,如果我把这按内销征税的金额减掉,那更小了,系统上显示的金额是根据什么数据获取的
按内销征税的报关单收入不算自营出口收入,系统显示的自营出口收入主要来自你企业的会计核算数据(利润表、明细账等)。 差异多因这三点: 汇率不同,海关用报关单上月特定日期汇率,你可能用当月汇率。 价格口径不同,海关按 FOB 价统计,你若按 CIF 价且没扣运保费就会有差。 收入确认时间有差,海关按报关日期算,你按会计准则确认可能跨期。
我明细账没做的那么明细,我把鼠标放到那感叹号她显示的是我金额跟报关单金额有差异,我开的出口发票也是根据出口日期汇率去开的
那你得问问当地税局或者12366 这个月系统出现太多问题了,。有的让手动改