报关单按内销征税的收入不算自营出口收入,应计入内销销售收入(按不含税算),这很可能是你俩数据差三千多的原因。
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗
老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师现在碰到一个问题,我在申报企业所得税汇算清缴的时候,那个营业收入上面显示说跟增值税申报的那个金额不一致。不一致是因为我们处置了一辆固定资产,然后差额就是那个固定资产开票的金额。我这个营业收入需要把固定资产开票那个金额加上去吗?
老师,银行利息做财务费用放在贷方有什么影响呢
想要一份所有的税收分类编码
请问有了中级职称还需要每年继续教育吗?
请教老师:公司收回的租房押金在现金流量表的正确填写方法。我把它填入到→收到其他与经营活动有关的现金处是否正确。谢谢
老师这个是什么意思?
老师你好,我想问下,3季度的企业所得税申报表里面,应付职工薪酬实际发放金额,看应付职工薪酬的借方金额,但是本年应付职工薪酬的借方里面有付的去年4季度的工资,这种情况怎么填
如何查出口商品退税率
集成电路设计企业,在企业所得税两免三减半的减半期间是按照50%征收企业所得税,是用应纳税所得额*15%*50%吗?
老师,新的电子税务局企业所得税申报,上面是填科目汇总表哪个数据,和个税一致吗?
老师,10月报个税报的是几月发放的工资?
但系统显示报关单金额比我统计的金额还大,如果我把这按内销征税的金额减掉,那更小了,系统上显示的金额是根据什么数据获取的
按内销征税的报关单收入不算自营出口收入,系统显示的自营出口收入主要来自你企业的会计核算数据(利润表、明细账等)。 差异多因这三点: 汇率不同,海关用报关单上月特定日期汇率,你可能用当月汇率。 价格口径不同,海关按 FOB 价统计,你若按 CIF 价且没扣运保费就会有差。 收入确认时间有差,海关按报关日期算,你按会计准则确认可能跨期。
我明细账没做的那么明细,我把鼠标放到那感叹号她显示的是我金额跟报关单金额有差异,我开的出口发票也是根据出口日期汇率去开的
那你得问问当地税局或者12366 这个月系统出现太多问题了,。有的让手动改