老师，你好，我收到9月份开的蓝字发票，已经入账了，只是还没有认证，现在发现对方在10月份红冲了一部分这张9月份开的蓝字发票，现在9月份的抵扣税额和电子税务局里面的有效抵扣税额不一致，我现在应该怎么入账合适了？

红字发票开在10月份的，我在税务局里面能看到，但是这张10月份的红字发票能在9月份入账吗？

还是说我现在不管了，等到做10月份账的时候，在把红字发票做账，这样在10月份能对上，但是9月份的结转未交增值税和电子税务局里面的金额对不上

因为暂估时，一般情况下，我们基本 都暂估 蓝字，从不暂估红字， 事实上，红字也可以暂估，因为，你已经知道对方红冲了，那么，你的账务也可以 暂估这个红冲的数据，

他们已经在10月份红冲了一部分金额，税额也已经被冲掉了一部分，我抵扣的时候，这红冲的税额已经被减掉了，因此也没有办法做进项税额转出

发票在勾选时，画面的右边，可以修改税额，你直接把它修改了，

没有修改税额，只有发票风险等级（正常）和操作（预览）

我记错画面了，请见谅。 因为9月勾选时，已经减少了税额， 因此，为了9月的财务账与 9月增值税系统相平， 你就直接在财务上暂估那个负数金额 比方说，原来买的是办公用品 借：管理费用-办公费 【-1000】 应交税费-应交增值税-进项税 【-130】 贷：应付暂估-供应商 【-1130】 不用做 【进项税额转出】 10月份收到红字发票时， 直接红冲暂估就行 借：应付暂估-供应商 【-1130】 贷：应付账款-供应商 【-1130】

好的，谢谢