操作不对,且水资源、污水处理费票据通常不能抵减。 物业公司按简易计税申报水费时,不能抵扣自来水公司专票的进项税,只能用对外支付的水费金额差额抵减销售额。 自来水公司代收的水资源费(凭 “不征税自来水” 普票除外)和污水处理费票据,一般不能作为抵减项。
请问老师,单位收水费9.5元,开给对方发票也按照3% 开具。但是收到自来水公司发票:有三张 污水2.3元 专票4.2元 普票3元。请问水费申报抵扣申报。我抵扣的是自来水公司的那几张票呢。
请问老师,单位收取承租户确认收入:水费10000元(全额开专票3%)。收到自来水公司的票三张(污水处理 专票 普票)合计金额也是10000。图片的政策显示,支付给自来水公司的钱可以在申报的时候全部扣除的。也就说不用管从自来水公司取得的是什么票据对吗?
老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,
老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,
老师,我们公司发生下面这个业务怎么申报,我们是物业公司自来水公司收园区的自来水钱用的公司垫付的,然后园区给我们公司垫付的水费钱,我公司就是代收代付中间没有收入,在开票环节:自来水把水费部分给我们开的百分之三的专用发票,污水处理费开的财政收据,我们给园区也是开的百分之三的专用发票,污水处理费开的收据,我不知道怎么申报增值税,如果直接申报就要交税,我们实际没有收入,是代收代付,
企业所得税纳税申报第9行与9.1行数据怎么填?9.1行填的是不含税预收款金额吧
老师,海关年检在哪个系统做的
老师我第一个季度超过30万了,我直接写的应交增值税,但是我季末没有结转到未交增值税,附加税也没有计提。这个季度增值税也没有结转到未交增值税当中,但是附加税计提了。这样可以吗?前一个季度的附加税没有计提可以吗,是在本季度直接缴纳做账了。
老师,我想问一下,付供应商的款少付了5毛钱,客户开专票多开了5毛钱,有影响吗
这种情况是不用纳税申报吗?
公司装修展厅产生的保洁人工费怎么入账 计入销售费用还是管理费用
老师,你好,我是简易征收,应税局要求,在今年二季度预缴了1500万收入的增值税,当季按此收入也把附加税及印花税一并都计提申报缴纳了,之后这几个月我都是按当期真实的开票收入做未开票收入红冲,附加税和印花税因为之前也是按那个金额缴纳过了,所以想问一下,我现在后悔后面印花税按0申报没问题吧,等我的收入超过了之前的,我再按多出部分申报,对吗?
请问调账之后 季度报表和每个月增值税报表都需要去税务局修改吗?还是只需要去修改增值税报表?
老师,您好!请问老师一个问题 商贸公司开啤酒发票跟制造业企业的税收编码一样吗? 谢谢老师指导!
老师,我发现公司的电子税务局“未申报查询”中有2021年一季度的记录。需要去线下补录吗?