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郭老师,我是刚刚咨询您的,还没问完 ,麻烦回复我一下

2025-10-20 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 13:46

在的 具体的什么问题?

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快账用户3489 追问 2025-10-20 13:49

就是我刚刚问您那个,做账的事情,海运,最后您问我是什么保险,是船的保险,船壳险,保赔险这些

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齐红老师 解答 2025-10-20 13:50

这些一般金额小,可以不用分摊。

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快账用户3489 追问 2025-10-20 13:51

哎 权责发生制好难做到啊

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齐红老师 解答 2025-10-20 13:55

金额大吗?就像咱买一年的车的保险,直接做管理费用里面了。

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快账用户3489 追问 2025-10-20 13:57

全年的保险费是80万,他是规定比如说1月付30万,6月付20万,9月付30万这样子,如果不分摊,报表就可能一个月有保险费,一个月没有保险费,分摊也不好分摊,因为都是美金支付,每个月汇率不一样,也不知道应该用哪个汇率

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齐红老师 解答 2025-10-20 14:00

那你这个是大额的需要分摊 一个月是多少?你不用管支付的。如果一个月是10万的话,借预付账款30万,贷银行存款按月借,主营业务成本等贷预付账款10万。 二月份每个月。 三月份每个月。 四月份每个月。 五月份每个月都是做第二个分录。 然后六月份支付借预付账款贷银行存款20万。

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在的 具体的什么问题?
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同学你好 郭老师现在不在线,你截图之前的问答过程然后追问就可以,我可以回答
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在具体的什么问题。
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