刚刚的问题还没有问完，麻烦郭老师回答。 看看我填写的对不对

谢谢老师的耐心回答，最后一个问题啦，这里是这样填写的吗

是的是的，是这么做的。

老师 他说我又填错了。固定资产清理，申报营业外收入是什么啊。

你好，你做了固定资产清理，有一个营业外收入，这个营业外收入需要交所得税在主表里面。

这个金额是怎么得来的呢。

主要是不知道这个是怎么算的。麻烦老师指点一下。

借银行存款 贷固定资产清理应交税费，应交增值税销项， 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。这个营业外收支的金额就是你的固定资产清理的余额。

我是转赠到家人名下的 以456000万元。 申报的收入。

你好，你固定资产原值是多少？折旧了多少？是一般纳税人还是小规模的？处置价格是多少？

原值是472474.34， 到4月份转赠清理一共是 折旧了41144.62。 处置价格申报的无票收入是 456000 不含税

一般纳税人

您看看哈

这个分录是正确的，然后第二步呢。

没有第二部了，就是不知道这个营业外收入是怎么算的，增值税已经补了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是这样算 填写的营业外入 他说我填写错误了。

借银行存款，456000 贷固定资产清理456000/1.13 应交税费，应交增值税销项。

的无票收入是怎么做的？

您看看哈 不是这样吗

的处置价格到底是多少的？

申报的无票收入是456000 补了66393.6的增值税和附加税

可以的，可以这么做，然后你看一下你的固定资产清理余额在哪一个方向。

是这样的吗 我就是填写的这个金额啊 24670.28他说我的不对