老师6月份计提税金及附加时，多计提了两份钱，后来发现了凭证调整了，但二季度报税的时候也忘记修正了，现在税务系统里二季度财报，税金及附加这里多了2份钱怎么办啦？
您好，把季度报表更正下就可以
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你好，一般纳税人，月度不超过10万免教育费附加和地方教育费附加！！但6月申报时忘记选择减免了，把这两个附加缴纳了，也计提了！！7月份发现错误，改报表申请退税了，也收到退税款了！ 请问我该怎么冲销分录和更正！ 我现在财务报表不相等
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老师您好，我是一般纳税人，七月份计提了附加税之后在8月缴纳的时候发现免税，然后我在8月做了红字分录冲减了附加税，问题来了，第三季度的报表里面，营业税金及附加这一栏，因为8月凭证结转损益的时候就有了贷方负数，所以导致第三季度本期的教育费附加这一栏金额对不上本月实际的教育费附加，这怎么办呢？第三季度报表这样正确吗？
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请问，我9月份工资多计提，也多发了，后来我看个税的时候发现多发了，然后打算叫老板退回，个税也更正申报减少多发的部分，后来忘记该凭证，也忘记叫老板退回了。到现在才发现。但是财务报表已提交。还有11月份劳务派遣工资也计提少的。应该怎么处理呢
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老师好！我二季度没收入，一季度有84万多的收入，小规模企业，在4月份季度报税的时候交了增值税，发票金额，税费都没错，就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱，记账凭证里就少了一分钱，自己当时不知道，就交了税款，到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元，才想起来自己少交了一分钱的增值税进项，二季度报税都报完了哈，因为二季度没收入，我就零申报了，请问老师，我在7月份的时候需要做一个，借：营业外支出0.01 贷：应交税费未交增值税0.01吗？老师，在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借；应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷：应交税费 —未交增值税0.01
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请问老师，我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍，然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录，重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据，上报报表的时候提示数据逻辑不对，我这是红冲12月的分录时选错科目了，我考虑是跨年了，改用那个科目？
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公司租赁的房屋签订了租赁合同，用电合同，电费合同交不交印花税
粤公网安备 44030002003870号
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直接更正会显示和企税报表数据对不上，我3季度还没有报是不是应该在三季度里调凭证，
也可以，把这个调证调过来，这样就对上了
凭证怎么调整？
我增值税已经报了，附加税固定了，这个2分钱是6月份的附加税差异，我9月份凭证要怎么写？
相当于先不冲，再冲回来，多计提的后面再冲
请帮我写一下凭证
借：银行存款
贷：管理费用
借：管理费用
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
我说的的税金及附加
借：税金及附加
贷：应交税金，把前面你红冲的再调回来