本单位职工在淘宝上购辅料代垫的辅料款，发票是第三方，但报销审批单上是职工个人，请问如何报销

老师我在看，我想问一下，就是比如工程部工地上的人代付材料款项，回来报销钱是转的工人头上，这种是怎么做账呢？我没看懂， 发票开的是公司名字和销售方公司名字，但是银行回单又是工人的名字，

某事业单位(-般纳税人)2020年12月发生如下业务:(6)6日购入复印机--台价税合计30000元，为A专项资金支出，财政授权支付.(7)7日黄某报销差旅费1800,多余款项退回。(8)8日发放上月工资，上月工资表显示应向职工发放基本工資30万元，应为职工量纳基本养老保险6万元，住房公积金9万元，另外职工个人应负担社会保险费为2.4万元，住房公积金9万元，同时代扣个税2万元。通过单位零余领账户支付。(上月代扣本月交)(9)12日收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项60000元和基本支出款20000元，款项己拨入单位银行账户，为基本支出披拨入单位银行账户，为基本支出披款。(10)12日购入年利率为3%的一年期国债100000元，转账支付。(11)15日经营部门销售--批经营产品给M公司，货已经发出，价款50000(13)17日购入经营用材料乙-批，价值40000元，专用发票注明金额6400(14)18日领用甲材料用于事业活动，根据领料单，领用材料10000元。(15)20日支付电话费8000元，银行转账支付，为上级补助非专项资金(16)21日购入

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

二、某行政单位202X年发生如下经济业务(只需写明财务会计处理方式):1、1月10日，单位为职员发放基本工资700000元，按规定应代扣代缴个人所得税23333元，该单位以财政授权支付方式支付薪酬并上缴代扣代缴的个人所得税。2、每日现金账款核对中发现现金溢余2000元，无法查明原因，报经批准后处理。3、以银行存款支付本月应付水电费，共2700元。4、①4月23日通过零余额账户用款额度购入一批材料计22300元，材料尚未到达。②4月28材料到达并验收入库。5、①以现金向单位工作人员张某预支差旅费8000元。②十天后，张某出差归来，报销差旅费6300元，余款1700元交回。

老师，我们这里是检测公司，每次检测都是先交费后检测的。有一单位过来检测，他们职工自己先垫钱，后面回单位报销，单位对公转给我们，我们再退检测费给该职工。 但原先职工扫码付款时，银行给他本人有优惠几毛钱，后面他们单位按支付金额付款给我们（导致资金流和发票流金额对不上），请问我们以哪个金额退还原垫付的职工呢？