老师，上个季度暂估了成本费用19万，这个季度取得10万，怎么入账啊，暂估是借：主营业务成本 管理费用贷：应付账款-暂估
借：应付账款-暂估 10 万 贷：应付账款 10万
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Q
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本，贷应付账款。 但是4季度只有工资发生，没有成本票进来，我可以红冲暂估做成，借方管理费用工资，贷应付账款负数吗？4季度工资的金额高于3季度的暂估，谢谢
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Q
老师，我去年暂估成本10万，取得的发票12万，暂估费用5万，取得发票2万，后面取得的发票我冲红原来暂估的分录，重新入账，那这个1万的差额是我要调整的对吧，当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
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Q
老师 三季度做了暂估成本 分录是 借 管理费用-暂估成本 贷 应付账款-暂估成本 老师 您看有问题
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老师 我三季度做了暂估成本 做了一部分 借：主营业务成本-暂估成本 贷：应付账款-暂估成本 另一部分是 借 管理费用-服务费 贷：应付账款-暂估成本 做两部分是因为如果都做主营业务成本的话 成本大于收入了 老师 您看我的想法有错吗 这样做可以吗 还是应该怎样做
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1季度暂估 借 管理费用2 贷 应付账款2 4季度想用 主营业务成本冲管理费用 怎么做
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法人垫付的款，就把贷方改成是其他应付款对吗
是的，把贷方改成是其他应付款
好的，谢谢老师
摘要写啥啊
摘要 可写冲销暂估
老师，直接从银行付款了呢，贷方就是银行存款，然后发票也附在后面对吗
不是说 法人垫付的款的吗
有些是法人付的有些是银行直接转账
银行直接转账 贷方就是银行存款
那发票是附在现在这里还是原来暂估那里啊
发票是附在现在这里