你们有出口经营权,就填在自营出口
生产企业,一般纳税人,以前年度出口设备(包含安装调试),由于疫情无法前往安装调试,货物已发至国外,报关单金额500万元,已收款400万元,由于我司无法前往安装调试也不再安装调试,故剩余的100万元对方不再支付给我司,以前年度已经申报过出口退税管理,也进行了退税。蓝字发票免税的以前年度也已开全。 问题1、针对无法履行的义务无法收款的部分100万需要开具红字发票不? 问题2、需要本年在出口退税管理里面进行相应的负数申报不? 问题3、是要将无法收回的这部分100万元(未税金额,发票是免税的)计算13%税率得出销项税额,作为不开具发票申报增值税销项税额不?或者选择进项税额转出,二选一,选择其中一种方式就行吧?
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师:您好!我们公司是小规模纳税人,设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票,所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票,只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时,增值税申报表我填写了0,到税务大厅申报后,税务人员说比对不通过,强制申报后电子发票赋额为0,无法开具发票。现在我准备之前的申报表,准备联系税务处理申报比对不通过的问题,发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因,申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱,现在该如何处理?
季度预缴所得税报表,事项2,我们只有为境外单位提供服务,取得的收入,增值税免税是申报的,需要填这个事项2吗事项二,他写了出口方式,发生了自营出口业务、发生了委托出口业务、承担了代理出口业务。而我们是给境外客户提供服务,取得的收入申报了免税收入增值税。
老师季度财务报表怎么编制
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
上年度没有发票的费用计入成本 ,现在要如何调整
一个地方上班太闲 太安逸了并不是什么好事,应该找个能锻炼自己 让自己有所提高的工作是吗,老师
老师,公司全款购买了一台车,做完凭证后资产负债表未分配利润怎么没体现出来?
老师,企业上年第三季度盈利4万多,然后今年第三季度利润是负数,会有风险预警么,今年预提和补记了一些费用,
那里看出口经营权,营业执照经营范围里有技术进出口算吗?还有这个要关单吗,但我们没有呀?
直接问老板你们是否有那个出口经营许可证?
刚问电子税务了,说不用填,只针对货物填报
那么就不需要填报了,不勾选上边那个出口方式