老师，2023年的一笔收款，是打对公户的，但会计做账做的现金，现在怎么调账，直接调银行和现金就行吗？还需要把那边账冲了重做吗？

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• 老师去年交了1万的房租直接做管理费用吗 还是要做待摊费用

• 郭老师，我们工程服务的，简易计税开发票，我收到的物流专票，是一般计税工程用的，但一计税工程最近还没开票，我这些专票也不能勾选认证，我做当月简易计税的账，这些进项的成本费用要怎么做，要做在简易计税那个月吗，

• 公司借给个人的款，还回去怎么写会计分录

• 当月未开票 有采购原材料和制造费用 需要结转成本吗？

• 税务局这个怎么办啊？

• 个税里面 单位申报记录查询 怎么查询 去年一年的总额 或者今年的总额了 怎么查询企业一年申报的个税工资薪金总额

• 公司23年收到的材料发票25年9月被列为异常发票，25年9月转出成本补缴企业所得税，25年10月税务局通知这张发票又正常了，我们需要怎么处理呢？退税吗？

• 这个支付是工资还是社保，有点混乱，可以详细点吗。公户银行流水目前只有两笔，公司借口和支付社保，这个月申报了个税，上个月账，这个月怎么做

• 因为一些问题，导致公户没有办理下来，公司7月底成立，一直到9月底用的都是私户，老板和股东购买费用类支出都是用微信支付/现金，现在要做账，老板支付科目是银行存款——xx支行，还是其他货币资金——微信存款？股东支付是其他应付款——xx股东吗？

• 老师就是这个季度的交的企业所得税那个季度表里边现在要填那个计入成本费用的职工薪酬天的是季度数还是累计数