公司23年收到的材料发票25年9月被列为异常发票，25年9月转出成本补缴企业所得税，25年10月税务局通知这张发票又正常了，我们需要怎么处理呢？退税吗？

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• 第二季度亏损，没有交企业所得税，第三季度有利润，就计提了企业所得税，可是申报的时候是填年累计额，这样子就会把第二季度的亏损弥补了，现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办？是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗？