@郭老师回答那我这个二手车全量发票代开的，那么这个收入是不是也要在应税货物销售额中体现出这收入金额？无票收入单独写不含税收入和税额比如45000的未开票收入，按13％计税就是未开票销售额填写39823.01销项税额填写5176.99得交这么多？
需要对的是的，你有进项可以用进项来抵扣，没有的话就得全部交
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老师，施工企业做收入是按照完工百分比法，那真值税要填在哪里呢？比如我们这个月按照百分比提了收入并且也开了发票，但是开发票的金额与确认收入不一致，这个销项税与不含税销售额要取那个数字并且填在真值税报表那一张那一列呢？
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老师你好，我们是外贸企业，有一批货物出口转内销，账务处理我做的是，借：主营业务收入（外销），贷：主营业务收入（内销），增值税应交增值税（销项），增值税申报表表一，在填报时，开具其他发票销售额第18行，按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票，第六列，第一行填写。现在出现的问题是，增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符，相差金额就是调出去的税额，报表应该怎么填写？
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老师你好，货物出口销售收入，用形式发票代替开票的。销项采集是在无票视同销售，计税方式（免抵退），是否即征即退（否），填写金额，然后填写0税率。是这样子填写吗？
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个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 （附表一，第8行“6%征收率”未开具发票列，分别据实填写销售额及销项税额 ）
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老师，公司出口一台设备，客户要收到货并设备要投入正常使用后放可签收付款，我司已付部分采购货款给供应商，尾款未付，供应商需要提供技术支持给客户验收设备，未取得进项发票及开具销售发票，7月19日发货，目前货等待靠港，客户未收到货，问题：我司现在7月申报增值税报表是否要填写当月无票收入37万元（含税价），申请的话未开具发票收入的销售额及税额怎么填写呢，采购进项发票的税率是13%，货品符合退税规定，销售票是开0税率，现在填写无票收入销售额及税额分别怎么填写呢
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老师进项票怎么认证，我都不会了
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好的，对接未开票填写后，那么这个主表中需要把未开票收入加上去吗？
对的是的，是这个意思
不对老师，，未开票填写后前面主表中按适用税率计税销售额这个金额自动更新已经包含了未开票收入，这个主表我不需要手动操作了
已经包含㙀不需要再填写了
但是应税货物销售额没变动那么这个栏目需要加入不含税未开票收入吗
那你只填写应税货物哪个所填写哪个第二航和第三行都是可以修改的
好的二手车也属于销售所以给加进去好了
对的是的，他也属于销售货物
嗯嗯，谢谢郭老师耐心回答
不用客气，工作愉快。