老师 我想问下就是5月份开的票材料款 实际是劳务费 但是对方有个卖材料的公司 开的材料 然后付款的时候是付了一部分压了质保金 现在把质保金发给他的话 按照之前发票开的材料备注材料款吗
可以备注 “材料款”，和之前发票内容保持一致即可；也可更严谨备注 “材料款（质保金）”。
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1老板采购材料先用自己的钱垫付的，12月份我先给他交的发票用了，但是货款我还没给他 ，要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写，还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 ：其他应付款 支付时 借其他应付款 贷：银行存款 对吧？3、公户转款时，备注 报销材料费吗？
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老师，我们是建筑公司，有人挂靠我们公司资质，付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款，但是当时没有发票，所以我们做了预付账款，开发票给甲方的时候我们没有收税金，他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金，预付的材料我们也要算税金吗
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老师你好，想问一下去年的企业所得税是核定的，也是开了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款，可是现在我发现库存商品还在，可是票当时已经开出去了，现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开，
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老师您好，我们单位有一批材料是代加工，加工完了以后对方公司要求材料款在劳务费中扣除，然后支付差额，但是材料款不开票，我想问下这个材料款应该是按照含税金额还是不含税金额扣除，为什么
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＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
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老师，请问一下公司是劳务公司，但是承接了一个公路改造的一个项目，然后承接的是路边的绿化的，带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带，然后录入到原材料里面，然后现在怎么领用？
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老师好！本人是会计岗位，现在要求上交日报表，求助会计日报表模板？
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老师 在问下是不是只要有盈利就要预缴所得税啊
之前有亏损可以先弥补亏损
弥补完亏损有盈利超过多少要预缴所得税啊
只要弥补完还有利润就要交
不管是多少利润都交吗 盈利几十都要交吗
对的 都要交的哦 一般税额一元以下免交