8 月收款已全额确认收入,9 月按平台要求给 3 家公司开服务费发票即可(金额合计不超 8 月对应收款),备注 “8 月服务费”。账务上无需重复记收入,仅将 8 月无票收入调整为开票收入即可
我8月账里主营业务收入里面,有一份发票是作废的,同事也做进去了,有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了,报税的时候,经理说让我收入和账上一致,我疑问的是这样税额肯定与账上不同,这个她说下月调整 问题一,对于作废发票还计入收入,还有销项税额的,我申报表里,这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗?还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据,作废的体现在未开票收入和税额里面,9月调整 问题二,对于作废发票,8月账里做了,税也报,这样不等于多缴税了?下月调整账务怎么调整?直接冲回原凭证是吗?是不是这样调整等于8月多交这块,9月在未开票收入里面减去了,少交这部分了 问题三,上述未开票收入没有踢出税额的,这个月也是原路冲回?8月按含税收入报税,多交的税款9月调整账务,税额会减少吗?具体的账务怎么处理的,我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里?数据能卡上吗
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的,比如我们应收款100000,给主播佣金20000,实收80000,我是这样做的 借:其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷:应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的,因为平台结账也是顾客确认收货才结的,这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样,因为跨月了,比如平台7月账单结算的佣金是20000,但是主播实际收到的是30000,他们开票就开30000,那我上面做了那个分录,收到主播30000的发票应该怎么入账啊,其中有10000佣金是在8月账单里的
公司网店出售货物,买家已确认收货,钱已到账平台上的虚拟钱包,电商同事把钱提现到公司账户后,例如金额1000,实际到账900,有100元是平台自动扣去的手续费,手续费发票要次月才能取得,请问本月先对收入开票价税合计1000元行么?分录为 借 银行存款 900 财务费用100 贷 主营业务收入 1000?
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
老师:我们建筑行业的,对方让选开研发技术税目,不行吧?
老师,24年12月份的工资25年一月份才发放,一月份扣个税,那请问这次填写的企税实际发放的职工薪酬包含这笔款吗
成品油发票可以直接进成本吗?
招待费的专用发票,直接是,借:管理费用,贷:银行存款吗 费用是全部计入管理费用吗,
老师 你好个体户变更法人 需要交什么税吗
个人代开房租租赁发票要交哪些税?麻烦发一下税率表
老师你好!请问我们不同项目请老师来讲课或做咨询服务的,不同老师不同费用有200、300、500元,这样的需要申报个税劳务费吗?还有怎么做分录(民非单位社工中心)
老师请问我们是自产自销的苗圃,上个季度只开了一张红字发票(销售树苗),申报增值税报表时填在12栏负数,但免税表第一列填上就提示应大于零,不填又通不过,怎么办啊?
小规模纳税人,一季度超过30万,全部开了普票做了,借,应缴税费,应交增值,小规模,贷.银行存款,这样,余额一直在借方,我应该怎么做,把它抹平
民非企业收到稳岗返还会计分录
那就是说我9月开的发票不需要再录会计分录了,
要做的 未开票收入红冲了然后再按发票来做
可我的收款方与发票开具的公司并不相同。我应如何操作?
为啥不一样?委托收款吗
我都是抖音电商提(转款账户是一样的) 但是平台要我们按规定开票给指定的单位,
那按他们要求开就行了
我是开了,可是我不会做这分录啊
开出去发票做收入就可以了 不是主营业务就做其他业务收入
我是不懂,8月是银行收款的,会计分录那怕是红冲,借方也是银行 但是9月开具发票的单位的。那我做分录时应如何做?
红冲的话就贷方银行了哦