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电商收款问题。 8月在平台提现费用。本来是全录收入, 但是在9月按平台要求开具3家公司的服务费。(钱就是在8月的金额里边) 这样我其实8月收款,同9月的发票需要如何开票啊?

2025-10-23 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-23 11:01

8 月收款已全额确认收入,9 月按平台要求给 3 家公司开服务费发票即可(金额合计不超 8 月对应收款),备注 “8 月服务费”。账务上无需重复记收入,仅将 8 月无票收入调整为开票收入即可

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快账用户2326 追问 2025-10-23 11:03

那就是说我9月开的发票不需要再录会计分录了,

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齐红老师 解答 2025-10-23 11:06

要做的 未开票收入红冲了然后再按发票来做

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快账用户2326 追问 2025-10-23 11:08

可我的收款方与发票开具的公司并不相同。我应如何操作?

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齐红老师 解答 2025-10-23 11:12

为啥不一样?委托收款吗

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快账用户2326 追问 2025-10-23 11:13

我都是抖音电商提(转款账户是一样的) 但是平台要我们按规定开票给指定的单位,

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齐红老师 解答 2025-10-23 11:15

那按他们要求开就行了

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快账用户2326 追问 2025-10-23 11:18

我是开了,可是我不会做这分录啊

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齐红老师 解答 2025-10-23 11:22

开出去发票做收入就可以了 不是主营业务就做其他业务收入

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快账用户2326 追问 2025-10-23 11:26

我是不懂,8月是银行收款的,会计分录那怕是红冲,借方也是银行 但是9月开具发票的单位的。那我做分录时应如何做?

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齐红老师 解答 2025-10-23 11:27

红冲的话就贷方银行了哦

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8 月收款已全额确认收入,9 月按平台要求给 3 家公司开服务费发票即可(金额合计不超 8 月对应收款),备注 “8 月服务费”。账务上无需重复记收入,仅将 8 月无票收入调整为开票收入即可
2025-10-23
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
这个风险不大的,就差了一个月没有关系
2024-08-05
可以的,这个风险不大的,就差了一个月没有关系。
2024-08-05
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
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