演示账套

Q

老师，请问我们是挂靠别的单位做的项目，开的3个点的简易计税发票，我们再找施工队做，施工队给我们开的1个点的建筑服务发票，我们可以抵减后这部分成本后再交税吗？

2025-10-23 11:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-23 11:48

同学，你好，增值税是不能抵的

齐红老师解答 2025-10-23 11:49

你司本就是简易计税，不能再抵扣进项，但是你司可以差额计税

齐红老师解答 2025-10-23 11:50

可以减掉分包款再计税，要求是分包方已开票交过税了

快账用户8560 追问 2025-10-23 11:53

我们这种算分包吗？还是转包？

齐红老师解答 2025-10-23 11:54

你不要定义为转包，你司要出图纸呀，等等，技术指导呀，

齐红老师解答 2025-10-23 11:56

转包在工程上都是不被允许的，你们签订的就是分包合同，

快账用户8560 追问 2025-10-23 11:56

老师，请问差额计税，申报表在哪里填呢？

快账用户8560 追问 2025-10-23 12:05

我们跟施工队签的合同是分包吗？

齐红老师解答 2025-10-23 13:54

同学，请参考，建议与施工队签订分包合同，转包是禁止的，而且转包不允许差额征税

同学，请参考，
建议与施工队签订分包合同，转包是禁止的，而且转包不允许差额征税

同学，你好，增值税是不能抵的

2025-10-23

同学，你好你是简易计税的，可以

2025-05-30

你好，需要的啊，要不然你们就没有成本发票，需要缴纳比较多的税款的。对方不给你开发票，应该是他想让你们承担这部分的税款的

2020-10-31

你好，对方没有给你们成本票，这个就不能按简易计税来处理，所得税汇算不让抵税，

2021-01-17

你好，这个是可以的。对方应该也是趁着疫情的优惠政策，抓紧时间清账的

2020-12-28

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