老师，您好！平台上的佣金手续费7月根据订单来算是41.08，但是平台开具的发票是33.68，其中有6月订单在7月收款的平台佣金3.19和7月已收款佣金30.67，7月未收款订单的佣金10.41要8月开具，这个我在7月做账时怎么处理

7月发生业务没开票时 借 销售费用41.08 贷 其他货币资金41.08 实际收到发票时 借 其他货币资金30.67➕3.19 贷 销售费用 30.67➕3.19 是这样吗？

你好，还得做一个 第一个是业务发生的时候，第二个是红冲了没有发票的，第三个是收到发票的

老师，我的理解是业务发生时做借 销售费用41.08 贷 其他货币资金41.08 收到发票时把之前的那张凭证红冲，然后再做实际收到发票的 借 其他货币资金30.67➕3.19 贷 销售费用 30.67➕3.19 是这样吗？

实际收到发票应该是 借 销售费用30.67➕3.19 贷 其他货币资金30.67➕3.19

对的是的，这三个分录都要做，你上面第二个回复的时候给我回复了两个只做了两个

那我理解了，感谢老师指导

发票我是10月份开的，那就到10月做账时再红冲，做发票上的金额

对的是的，是这个意思

前面我相当于记录一笔

哈哈，又学会一个知识，感谢郭老师