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Q

上个月有张发票开错了，中间有个明细的税率开成0了，能红冲吗

2025-10-23 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-23 14:21

您好，可以的，直接红冲就可以

快账用户8820 追问 2025-10-23 14:47

申报的时候还要勾选下免税性质代码吗

齐红老师解答 2025-10-23 14:49

这个实际不是免税的吧

快账用户8820 追问 2025-10-23 14:50

对呀，不是免税的，就是我税率开错了，会计非说要填一下免税代码

齐红老师解答 2025-10-23 14:52

你直接申报吧，不用选，过下选了还出问题了

快账用户8820 追问 2025-10-23 15:10

好的谢谢，想问下有个公司从外省迁过来了，9月份办的税务登记，报企业所得税是只用看9月份的数据吗

齐红老师解答 2025-10-23 15:11

意思是前面没有开通税务吗？

快账用户8820 追问 2025-10-23 15:12

前面开通了，从上海迁到河南，9月办的变更，我想问企业所得税咋申报呀

齐红老师解答 2025-10-23 15:14

这个你按做的账正常申报，办了变更，数据也一起过来这边了

快账用户8820 追问 2025-10-23 15:22

但是我点开了财务报表报送，上面没有之前的数据

齐红老师解答 2025-10-23 15:23

这个要问下当税务局，不同的地方处理方法不一样

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