老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税？

酒店在境内属于境内收入 如果客房收入是1万 他们提成百分之15的佣金 怎么缴纳增值税 所得税要缴纳吗 还有这个1万怎么做账

是1万的百分之15 1500元怎么做账 增值税和所得税是多少 税率是多少

增值税按照1%需要支付给他的÷1.06×6% 所得税10% 需要支付给他的÷1.06× 10% 借银行存款10,000 贷主营业务收入，应交税费 借销售费用服务费 贷银行存款， 应交税费，代扣代缴增值税 应交税费企业所得税

老师 没有看到 这是二笔分录吗

就是两笔，第一个是确认收入，第二个是支付的服务费，顺便代扣代缴的所得税增值税 销售费用服务费是1500，代扣代缴的增值税是1500÷1.06×6%所得税是1500÷1.06×9% 1500减去代扣代缴的增值税和所得税就是你银行存款的金额

没有理解老师 增值税所得税怎么支付给他们？收入1万我们合在一起做总销售了 但增值税566.04及附加28.3所得税943.39 和佣金1500怎么做分录

你好，增值税所得税电子税务局里面申报缴纳怎么是支付给对

还有这个增值税及附加和所得税要从1500中扣除后转他们吗？

是 借银行存款10,000 贷主营业务收入，应交税费 借销售费用服务费1500 贷银行存款，1500-1500/1.06*6%-1500/1.06*9% 应交税费，代扣代缴增值税1500/1.06*6% 应交税费企业所得税1500/1.06*9%

老师 看懂了 但企业所得税现在是9%？ 不是10%

我写错了，改成10% 是10%的

好的 谢谢 老师

不用客气，工作愉快

老师 如果是佣金转个人 是不是只要缴纳个人所得税税率也是10%对吧 增值税及附加就不用缴纳了

支付给个人的也需要增值税和个人所得税个人所得税的税率是3%

老师 有人说那个代扣代缴增值税税额是可以抵扣的 还有所得税是可以税前列支的 对吗？

企业所得税可以税前扣除，因为你做了销售费用，不是吗？然后增值税可以抵扣，增值税一般纳税人

老师 划转的佣金已扣除了增值税及所得税 我们还可以抵扣进项和税前列支？