老师 我想问一下 之前代账公司做的都是每个季度暂估成本说到年底清算统一交税 那我要怎么知道具体需要多少成本呢？
按照你单位现在的利润，再加上你暂估的成本费用）*税率-之前预缴 就是现在需要补的
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请问老师，小规模公司，老板不会做帐，一到三季度，企业所得税，他只是填写了季度收入数，成本随便估写了一个，每季度都交点所得税，现在把之前的成本费用票都拿给我了，要我第四季度把之前的账都做了，可之前的收入，成本，利润和我做的肯定不一样，这样的企业我能接受吗？我该怎么做账？
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老师，小规模，一季度做账一次，手工账。22年成立的公司，去年一年利润都是负数，22年底，利润是负89000多。23年一季度做账利润是正数5万多，预缴了2700多的所得税。如果说，明年汇算清缴不想退税，因为会查账嘛。那我接下来三个季度的账要怎么做呢？
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老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税，因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
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老师，我想问一下，有个客户一次性打了100多万，我们公司属于有限公司属于建筑工程类的，如果开票100万*1.01=1万的税，所得税100减去成本那也要交，5万少一点，然后怎么合理合法少交增值税税，比如预缴按季度，一下成本却没有那么多，怎么让预缴企业所得税少预缴，虽然汇算清缴可以按年的成本，可是季度预缴按季预缴，多预缴了，年度汇算清缴成本增加，那么到时候退税怕查账，怎么合理合法避税呢
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老师 我有一个问题想问 我们是小规模企业 3月份成立的 之前季度报税都是暂估成本了 那今年最后一个季度假如还是没有成本 但是可能有2万的收入 就得交税吧 都交什么税呢 那之前是一个季度暂估 然后再冲销 那假如最后一个季度要是交税 之前冲销的需要交税吗
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老师，你好，现在500万以下固定资产允许一次折旧，比如我报所得税一次把车辆的钱折旧折掉，这样税法上利润总额不会超过300万，但是账不是得按照正常折旧吗，账的利润总额势必会超过300万，这样还算小微企业吗
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折旧或摊销的分录怎么写
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这个现在是指年底。
也就是说到12月结束之后 看全年的利润减掉全年的成本再乘税率吗
对的是的对的是的
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。
那我科目余额表看到的是累计数还是某一个季度的数呢
你好，看累计的数据，全年累计。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。
老师 我再问一下 是看本年利润还是看主营业务收入主营业务成本累计数之差？
直接看本年利润的余额 或者是收入减去成本-期间费用税金及附加加营业外收入减营业外支出