老师 我想问一下 之前代账公司做的都是每个季度暂估成本说到年底清算统一交税 那我要怎么知道具体需要多少成本呢？
按照你单位现在的利润，再加上你暂估的成本费用）*税率-之前预缴 就是现在需要补的
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请问老师，小规模公司，老板不会做帐，一到三季度，企业所得税，他只是填写了季度收入数，成本随便估写了一个，每季度都交点所得税，现在把之前的成本费用票都拿给我了，要我第四季度把之前的账都做了，可之前的收入，成本，利润和我做的肯定不一样，这样的企业我能接受吗？我该怎么做账？
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老师，小规模，一季度做账一次，手工账。22年成立的公司，去年一年利润都是负数，22年底，利润是负89000多。23年一季度做账利润是正数5万多，预缴了2700多的所得税。如果说，明年汇算清缴不想退税，因为会查账嘛。那我接下来三个季度的账要怎么做呢？
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老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税，因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
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老师，我想问一下，有个客户一次性打了100多万，我们公司属于有限公司属于建筑工程类的，如果开票100万*1.01=1万的税，所得税100减去成本那也要交，5万少一点，然后怎么合理合法少交增值税税，比如预缴按季度，一下成本却没有那么多，怎么让预缴企业所得税少预缴，虽然汇算清缴可以按年的成本，可是季度预缴按季预缴，多预缴了，年度汇算清缴成本增加，那么到时候退税怕查账，怎么合理合法避税呢
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老师 我有一个问题想问 我们是小规模企业 3月份成立的 之前季度报税都是暂估成本了 那今年最后一个季度假如还是没有成本 但是可能有2万的收入 就得交税吧 都交什么税呢 那之前是一个季度暂估 然后再冲销 那假如最后一个季度要是交税 之前冲销的需要交税吗
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老师 建筑测量测绘放线一类的经验范围怎么选
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朴老师，我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物，按照账单中已经结算的来确认收入，申报按照未开票支出申报，但是有的买家在平台上已经申请开票了，发票已经开给买家了，如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢？ 比如说申报今年1月的收入和增值税，按照结算来申报，1月结算的有可能是1月的订单，也有可能是去年12月的订单，甚至还有可能是去年11月的订单，但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票，发票已经开给买家了，现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税？
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老师，据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证，我需要做哪些调整？问问老师，想了解了解。
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对公结算年费计入什么费用
粤公网安备 44030002003870号
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这个现在是指年底。
也就是说到12月结束之后 看全年的利润减掉全年的成本再乘税率吗
对的是的对的是的
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。
那我科目余额表看到的是累计数还是某一个季度的数呢
你好，看累计的数据，全年累计。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。
老师 我再问一下 是看本年利润还是看主营业务收入主营业务成本累计数之差？
直接看本年利润的余额 或者是收入减去成本-期间费用税金及附加加营业外收入减营业外支出