同学,你好
金额多少?

付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
5月份购入,借,库存商品100,应交税费-应交增值税-进项税额13,贷:预付账款113,已认证抵扣了,7月份我们开了一张红字信息表,给销售方,销售方,重新开了一张113的发票给我们,因为当时品名开错了。现在7月份,进项税额这些,如何做会计分录,完整的,谢谢
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师您好,请教个问题: 2020年项目,当时购买原材料,直接入账: 借:原材料 应交税费-进项税 贷:应付账款 当时已经确认收入,但是原材料未及时出库,现在占着库存数据,该怎么调整?
你好!老师,在2022年12月有一张专票发票,12月做账时忘记做科目应交税费-应交增值税进项了,直接做了借管理费用贷银行存款,当时这张发票在12月已认证抵扣了,请问现在怎么做分录调整?
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
请问CPA税法那些税率要背记的,还有税务师的
老师,收到一张费用票,当时进项税额已经认证抵扣,现在发现这张发票没有入账,怎么处理?