老师，增值税申报表中后续留抵金额是247.65元，但是账面未交增值税借方余额是3548.85，这要怎么办呢，谢谢～
同学，你好
你是不是账做的有问题
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老师，增值税申报表上期末留抵税额是613.26，但是未交增值税借方是1138.96，这个的话大概是什么原因导致的呢
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郭老师您好，年末需要结平增值税各科目，就是把增值税各科目余额结平对吗？我们2021年有38.05元的留抵，结平时这38.05元留抵怎么处理呢？是将其留在进项税额的余额里吗？还是留在应交税费-应交增值税（转出未交增值税）余额里呢？谢谢您
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最近公账收到了，3月增值税申报表上期末留抵税额，就是未抵的进项税额，请问怎么做分录？谢谢，目前这个金额刚好是我账上交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方余额，谢谢
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师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
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税金挂科目问题： 1、 增值税申报表显示的留抵税额是否可以挂应交税费-未交增值税这个科目借方，还是一定要挂应交税费-增值税留抵税额这个科目借方呢 2、 增值税专票未认证已入账，税金挂应交税费-待认证进项税额是否可以，如果后续发票一直不认证，这笔税金如何处理
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老师，我想请问一下，小规模纳税人，做账入固定资产，需要考虑税费？
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个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除，按照相应比例计算？ 比如说全年收入105000，专项扣除：赡养老人全年18000，子女教育全年12000，贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧？
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老师，请问下2024年3月份开具的发票，现在还能抵扣吗，
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购买办公柜子，应该怎么做账？并且我给公司打款7724.75元，但是公司给我开了7802元发票，差额我应该怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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不是我做的，是我这个月刚拿回来做账
我应该去问做账的人是吗？
同学，你好
嗯嗯，是的
好的，谢谢老师啊
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！
老师，我还想问一个问题，就是勾选的进项税额，和账面的进项税额不一样
我需要交税，结转按照哪个金额呢
同学，你好
原因是什么？
一般要一致的
出现不一样的原因是因为，有个报销发票还没拿过来，我就没做账，等他下个月拿过来在做账
同学，你好
那可以的，你之后做账，就一致了
我结转按照哪个金额结转呢，勾选的金额，还是账面的金额？
同学，你好
勾选的金额和账面的金额要一致的