演示账套

Q

老师，增值税申报表上期末留抵税额是613.26，但是未交增值税借方是1138.96，这个的话大概是什么原因导致的呢

2021-02-05 15:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-05 16:00

你好，有没有进项税额转出没有做账？

快账用户9272 追问 2021-02-05 16:02

没有，进项税转出没有

齐红老师解答 2021-02-05 16:04

你好，其实应该每个月账做好都要核对的，进项和销项每月核对下

快账用户9272 追问 2021-02-05 16:06

他从19年开始就对不上

齐红老师解答 2021-02-05 16:15

如果一直都对不上，把这个金额记录到主营业务成本里去，把它做平。

快账用户9272 追问 2021-02-05 16:16

嗯呢，我想着新一年度就把它做好，那这个金额可以转到主营业务成本是吗

齐红老师解答 2021-02-05 16:18

你好是的，把这个差额部分计到主营业务成本里去。

快账用户9272 追问 2021-02-05 17:40

老师，那正常的话应该期末留抵税额的金额跟未交增值税这个科目的金额是一样的，增值税和进项税的期末金额是平的吗

齐红老师解答 2021-02-05 17:41

你好是的，正常情况下是一致的

快账用户9272 追问 2021-02-05 17:42

好的，那我还是调整到主营业务成本吧，从头找错误的话时间太长了

齐红老师解答 2021-02-05 17:44

你好是的可以这样处理的

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