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老师 未分配利润期末数-期初数,为什么不等于 净利润累计数,当时做账忘记了 记得有个什么科目来着。导致的

2025-10-24 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-24 16:08

是不是动了利润分配,调整了以前年度的损益?

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快账用户2447 追问 2025-10-24 16:12

对 是动了这个科目 老师可以通过别的科目吗, 因为我担心着系统会预警 ~ 小企业会计准则

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齐红老师 解答 2025-10-24 16:17

不管那个了,直接申报就行,除非你想重新汇算以前的

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是不是动了利润分配,调整了以前年度的损益?
2025-10-24
你这样调整了,就会对不到的
2021-04-20
你好,具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额,与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。 本年利润要等于利润表里的净利润的,你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的,重新设置自定义凭证,将以前年度损益从结转利润里边剔除,单独设置自定义结转,结转到利润分配-未分配利润就解决了。
2021-04-04
您好 请问发放了股利 计提了法定盈余公积吗
2022-05-18
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数(计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)  损益科目做相反也不等
2021-07-09
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