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老师,对公支付了一笔材料款,一直没开发票,也开不回来发票了,一直都是挂着预付账款的,最后这笔款只能一直挂着吗
老师,业务发生在2022年,对方开具的发票有错误,退回一直没有开回来正确的,2023年开出来的正确的可以作为2022年那笔业务的附件吗?
5年前有很多笔对公支出,挂的应付账款,发票一直没有回来,也找不到人了,怎么处理呢
这么一个案例:2022年底 银行汇款40万元给供应商40万 做货款;供应商一直没有开发票过来,到2023年底供应商明确说发票开不出来,款项也不会退回。要怎么处理
老师,2021年付的一笔材料款 当时款已付发票没提供 挂账了 年底的时候供货商发票开了,但一直没交来 今年发票交过来了还能入账吗?还是必须得重新开发票
老师你好,我现在资产负债表应交税费是负数,这是哪里做错了吗
老师,工会经费是按应发填制还是实发工资填制,水利建设专项收入按那个数据填制
飞机票加燃油费附加计算抵扣进项税额,在申报增值税的时候应该怎么抵
账上显示了22年6月就暂估2万,老板说开不进来发票,直接交经营所得税
老师,经营租赁13%和9%的区别是啥呀?
请问,现在按新的会计准则,先收到款,还没提供服务,纳税义务产生了吗?还是说先入预收?
收到爱诺信360元发票如何入账
提问 老师 固定资产之前买进现在卖出 折旧剩余的少了 我现在变成固定资产是负数的 怎么调整的
研发费用的材料如何计提,一定需要到单独领料且不能使用到已销售的产品中吗
成本核算当月有遗漏成本未分摊怎么处理?
您好,是的必须开回来,不然你这笔钱算成本税务局不认,2023年企业所得税汇算清缴时就得调增利润,假设你付了10万且税率是25%,那你就得多交10万乘以25%等于25000元的税,所以赶紧找供应商催发票。 也就是无票就不能税前扣除