老师你好，你看我在填写企业所得税申报表职工薪酬这块是这样的提示，个税申报系统今年申报了1-9月份的工资，做账系统发放的是去年12月份到今年八月份的工资，这该怎么办，还是计提和发放填写一致数据呢？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，去年12月份的工资我们是在今年1月份发放，所以我直接计提到今年1月份了，个税系统里所属期1月份我申报的是去年12月份的工资，现在这个错误已经存在了，我怎么调整
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1企业工资都是滞后一个月发放年末为了计算清楚当年各项支出12月份的工资计提在12月费用实际在次年一月发放请问个税申报在几月份1、1月申报属期12月份的2、2月申报属期1月份的我的理解是1月申报12月的这样个税申报系统里与账务工资支出才能一致请问下老师该怎么做
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老师 我2025年1-9月工资账上正常计提 但是没发，挂着应付职工应酬贷方20万元，但是个税系统我按每月计提金额申报，现在申报企业所得税申报表中的工资怎么办，实发数那里填0，和个税系统比对不过，按个税申报数填，和账上应付职工薪酬借方不一致，怎么办呢
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老师，你好，我们公司是次月按上月工资表的金额申报了个税，但工资没发，今年1月份发了去年11月份的工资，3月份发了12月份和1月份的工资（11月和12月的都是去年计提了，11月的工资是12月报个税，12月的工资是今年1月份报的个税，1月份工资是2月报个税）。今年只发了1.6.7.8月份工资，社保交了1-8月份的，这种要怎么填职工薪酬
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企业所得税季报填写发放职工薪酬。是不是比个税申报数字要小。因为今年个税1月份算的是去年实际发放12申报的工资。所以相当于少1个月的数字，实际发放数字小于个税系统数字
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您好，按实际情况填报：第一栏填2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方累计数（全部明细）；第二栏填今年实际发放的工资薪金（去年12月至今年8月工资中属于今年支付的部分），需与个税申报1-9月工资数据匹配。两栏按各自口径填，无需强制一致，重点保证第二栏与个税申报逻辑对应。
每个月个税申报系统申报的工资都和账面是一致的，就是看科目余额表的实际发放的工资有去年十二月份的工资，但是今年个税系统只申报了今年1-9月份的工资，你们遇到这种情况怎的填写的
您好，1行填应付工资贷方累计 2行填应付工资借方累计 我们也是隔月发的
老师，你们填写的工资数据贷方借方一致吗
您好，我们也不一样的，隔月发工资，但我们金额变化不大，咱这个申报是对的
谢谢老师
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