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3月~8月都有因为地址错误的做了转出进项,9月份更正发票重新认证。9月份申报税款为零怎么回事

2025-10-26 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-26 19:28

您好同学,辛苦再详细说一下哈,或者您是不是当月勾选的进账税额跟销项税额一致,所以应纳税额为零,再或者,作了税额转出,然后又勾选了进项发票,他俩税额相等,一正一负,所以才为0

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您好同学,辛苦再详细说一下哈,或者您是不是当月勾选的进账税额跟销项税额一致,所以应纳税额为零,再或者,作了税额转出,然后又勾选了进项发票,他俩税额相等,一正一负,所以才为0
2025-10-26
第一步:先登录电子税局将增值税申报表作废申报。 第二步:登录发票勾选平台,单击首页的“回退税款所属期”-“提交申请”-“确定”,回退成功重新登录勾选平台。 第三步:单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”。勾选状态选择“已勾选”,设置勾选日期,单击“查询”。找到误勾选的发票,将前面的√去掉,然后单击“提交”-“提交”。 第四步:单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”-“申请统计”-“确定”生成统计报表。 第五步:单击“确认”-“确定”。输入密码,单击“确定”。最后确认成功提示下单击“确定”即可完成重新抵扣勾选统计,然后再返回电子税局重新申报增值税即可。
2021-09-13
同学你好 去税局大厅更正
2023-01-16
您好,更正申报1月份,在“预缴税款”栏(主表第28栏)填写6万元,重新计算应纳税额。更正后应纳税额 = 销项247,706.14 - 进项247,659.21 - 预缴60,000 = -59,953.07元(形成留抵)。原已缴纳的47.21元可申请退税或留抵后期。
2025-04-05
您好,我们还没抵扣的话不要入账了,这样也不用进项税转出,如果已抵扣了,是要进项税转出的,也入账固定资产了
2024-12-17
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