中途建账，其他流动资产上个资产负债表有520万，新的报表只有0，上个资产负债表应交税费470万，新的报表是-42万，怎么调整
其他流动资产：若为真实资产（如待抵扣进项税），新账初始化补录对应科目；若为旧账错误，附说明核销，别直接归零。 应交税费：核对差异原因（如漏记预缴），将 470 万与 - 42 万的差额 432 万，通过 “以前年度损益调整” 或计入 “利润分配 — 未分配利润”，确保余额反映实际情况。
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老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗？ 如果有1万元的进项税额转待抵扣，那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万，资产里面其他流动资产显示正数1万，这样资产负债表就不平了啊
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新建账套，试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那没金额，别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债有金额，这个金额刚好隔的是应交税费转出未交增值税，这个是怎么调？
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新建账套，试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53，别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额，这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53，我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
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老师好，刚到一家公司是小规模的做农副产品，他这也没有账，只有申报表、资产负债表、利润表。还有几张票，都是上个季度的，请问一下，我要怎么建账？建账时要重新录入资产负债表上的其初数据吗？应收账款有15万也不知道是哪家欠的。这些要怎么建账？还是重新为0开始？
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老师好，我公司应交增值税销项税额10万，但是应交增值税-待认证进项税额50万，导致资产负债表应交税费-40，在填报相关部门报表无法通过，资产负债表怎么调表不调账呢？是把50万填至其他流动资产50万，应交税费10万。还是其他流动资产40万，应交税费0。
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这两个科目影不影响申报财务报表企业所得税，我想先做完账申报了企业所得税在调整
同学你好 这个可以的
新账套其他流动资产少了520万，具体怎么操作调整
为什么会少了呢？你看下数据有变化吗
查了一遍一级科目数据是一样的
那为啥会少了呢？你看明细呢
明细全部都看吗
涉及其他流动资产的哦
看不出来，数据都对，应交税费也少了432万
那就是没有问题的 数据都对 税费进了其他流动资产
先不调整直接用来申报企业所得税有出入吗，不调整申报会不会有变化
同学你好 这个没事
申报了后期企业所得税不用调整吧
同学你好 这个数据正确的是不用调的
新的资产负债表因为其他流动资产少了520万，资产合计，负债合计，负债和所有者权益都少了520万，申报企业所得税没影响吧
你按九月底的数据申报就行了
跳过财务报表直接办理，手动输入可以吗，因为财务报表是只能年报，上个会计说季度不需要申报财务报表
待申报里没有财务报表吗