请问老师，当月劳务成本做到了人工成本，并且钱已付，请问如何做调整分录？

老师，2017年有一笔银行存款没记，导致现在的银行对账单跟账面不符，怎么解决

收到一笔外汇19970美元，手续费42.09元，结汇19927.91美元，汇率是6.9673，结汇人民币138843.73元，写分录 收a公司货款19970美元 借 ：银行存款 138843.73 结汇手续费42.09美元 财务费用/手续费293.25 收a公司货款19970美元 贷：应收账款/a公司 139136.9 8 摘要这么写可以吗？

餐饮业发票额度不够，需上传什么资料

公司是总代理商，厂家会给予我司及二级代理商售后维修劳务激励费，但这个激励费不是直接支付，而是把我司和二级代理的统一转到销售系统给予我司购货抵货款用，然后开折扣发票给我司。我司再跟二级代理核算，按照厂家给予二级代理的激励费支付或者抵货款用，如果不抵货款，二级代理是否可以开激励发票给我司，我司把激励费支付给他们，售后维修税点是13个，那激励发票能开的话是几个点

企业所得税季报里职工薪酬，已计提成本费用的职工薪酬，实际支付给职工薪酬都怎么找数，这里的职工薪酬和企业汇算，个税他们之间有什么联系吗？

老师，现金流量表怎么填

老师好，新入职一个单位，财务主管让确认之前年度的坏账，说是让法人签个字就行，有的都是十年前的应收账款了，除了法人签字没有其他证据的情况下，我该确认坏账吗

24.12月成立的公司，支付了11万元的技术费，做的是长期待摊费，年报已报。25年没有发生业务，停工，每个月会收到公户利息100元，为了不交这300元的企业所得税，从25年1月开始，11万是不是每个月开始摊销了

24年12月份刚成立的小规模公司，发生了11万技术费，做在了长期待摊费用，24年工商年检已报，财务报表不能修改了。25年可不可以做一笔分录借管理费用11万，贷长期待摊费用11万。因为公司刚成立没有产生业务，每个月收到公户利息100元，收到的100元体现在了利润表中，为了不交300元的企业所得税，是不是可以从11万费用中冲减

9月，10月账逗已经做完，现在要不退伙食费怎么从伙食费收入调成预收伙食费退费