如果收不回来,借营业外支出贷其他应付款。

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
10月计提个税时多扣了一个员工的个税,11月又给她补多了2毛钱,这样怎么做账?发放工资时我们是借应付职工薪酬,贷其他应付款-代扣代缴个人所得税,现在账上就是其他应付款多了这两毛钱的借方余额
,有个问题请教一下。公司代扣扣以前年度的个税,员工离职了。做账之后现在账上是其他应付款借方,月报上重分类其他应收款 怎么做平这个账呢
老师您好,我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税,然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔,现在虽然扣下了,但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99,这个账现在应该怎么平
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
相当于这个补交的个税,找不到人来交了。账面上一直存在其他应付款。 但是我又想做平,怎么做账合理呢?
你好,按照上面的来做营业外支出。