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老师,月底发工资时比上月计提的工资多发了5毛导致借贷不平,怎么处理?

2025-10-29 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-29 08:42

挂在账上,次月少发5毛就行

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您好,最简单的方法就是把5-6月错金额 的分录红冲了,再做正确金额的分录,这是最简单的方法,没有之一
2024-09-07
你好,把多计提的冲销了就行。
2024-06-03
你好,同学 9月计提及发放工资 借:管理费用~工资4000 贷:应付职工薪酬4000, 发放9月工资: 借应付职工薪酬4000 借:其他应收款150 贷银行存款4150 10月份计提工资 借管理费用工资4000 贷应付职工薪酬工资4000 发放工资: 借:应付职工薪酬4000 贷:银行存款3850 贷:其他应收款150
2023-11-08
你好,这个月少计提3000元就可以的。
2020-12-01
您好,收到100时把 借:管理费用等 -100 贷: 应付职工薪酬 - 100 因为这个金额您在下月又计提了,上月的就要冲回
2025-03-11
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