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老师?请问,我上个月计提工资多计提了3000元钱,这个月实发的没有那么多,上月计提时借管理费用~工资 贷应付职工薪酬~工资,请问多计提的这3000元要怎么进行账务处理

2020-12-01 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 16:14

你好,这个月少计提3000元就可以的。

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快账用户7688 追问 2020-12-01 16:30

有没有另外的处理方法,这个月计提的时候是按真是数据计提的

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齐红老师 解答 2020-12-01 16:33

你好,那么建议你做一个相反的分录,来调账的 借:应付职工薪酬 3000 贷:管理费用   3000

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快账用户7688 追问 2020-12-01 16:35

这个后面要附什么原始凭证吗

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齐红老师 解答 2020-12-01 16:36

你好,这个建议附上上个月的工资表,然后附上一个说明

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