Q
老师，我公司是本月发放上月工资的，计提本月工资与下月发放的工资不一致怎么处理
2023-01-11 15:09
2023-01-11 15:11
你好，多做了的红冲，少做了的补上就可以的。
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借应付职工薪酬工资、借管理费用工资、负数 借管理费用工资、 贷应付职工薪收工资。
多了请问怎么做分录，
你好，我上面给你写了分录，第一个就是。
是不是多了多少就冲减多少钱就可以了？
对的，是的，是这么做的。
老师，本月缴纳社保还需要做计提本月社保费吗？
计提是不是只计提单位部分？
好，需要的，个人的带工资，企业的单独做。
个人部分就在计提工资那里计提是吧？
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师耐心解答
不用客气，工作愉快