员工报销办公费做到管理费用，后面办公费用有钱多余退回，应该怎么做分录
同学，你好
红冲这个费用分录
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单位一个员工报销有差旅费还有办公费还有送礼的钱还有交通费，这样在做会计分录时应该怎样做
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我报销了一笔打印机费用，银行支付，借管理费用办公费，贷，银行存款，对嘛，？，后面我拿到发票，该怎么做会计分录
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老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金
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老师，8月支付员工体检费时没收到发票，前会计做了借：管理费用-办公费，贷：银行存款。12月收到体检的普票并且银行这个月收到多余的体检费退款，我做的是：借：管理费用-办公费（红字），借：预付账款，这一笔就相当于调整了前会计做错的分录，然后再借：银行存款 借：管理费用-办公费，贷：预付账款，这样做对吗
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老师好，员工买了办公用品报销后现在又把办公用品退了，我应该怎么做账呢。 当时报销时时： 借：管理费用—办公费 229.21 应交税费—待抵扣进项税29.79 贷：银行存款259 现在员工把东西退了，也把这259退到公账上了，我应该怎么做账呢
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