老师，我想问一下，就是亚马逊海外，然后之前没有走进出口申报的主体，然后现在收入要缴纳国内增值税吗？
您好同学， 根据《国家税务总局2025年第15号公告》，无论平台是否在中国设有实体，只要其为中国卖家提供服务或向中国用户撮合交易，就需向中国税务机关报送涉税信息，包括收入、订单等。 增值税的适用 如果中国卖家通过亚马逊海外平台向中国消费者销售商品（如通过海外仓发货、直邮等方式），该交易可能被视为“向中国境内销售商品”，需缴纳增值税。 如果是出口商品（即销售给境外消费者），则可能适用出口退税政策，但需符合海关和税务的出口申报要求。 无进出口申报主体的处理 如果亚马逊海外平台未在中国设立进出口申报主体，但其中国卖家通过该平台销售商品进入中国或销售给中国消费者，卖家仍需自行申报税务，或通过平台提供的数据配合税务机关监管。 平台报送数据后，税务机关可据此进行监管，卖家需确保其税务申报与平台数据一致。
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老师，我们公司在2021年11月申报出口的，请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成，现在还有这种申报期限吗？这是公司的第一笔退税，请问我是不是要在4月15日之前完成才行，否则不能享受退税了，也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了，要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入，然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
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@陈彩恋 陈老师，我想咨询进口业务，我之前月份进口了一批货物，预报关后又调整了报关金额，报关金额大了，然后第一缴纳的进口增值税需要进行退税，但是我第一次缴纳的增值税已进行了抵扣，现在我增值税进行转出，海关那边进行退税，我要怎么操作呢？
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老师，帮我看一下，公司出口退税的转内销操作是不是对的，首先前面有开外销发票，我现在把之前做的收入冲掉了，然后重新做了一笔， 借 应收账款 应交税费-应交增值税-销项税 贷 主营业务收入 然后结转未交增值税
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老师您好，我想问下就是我在3月份收到了一张二手车销售发票金额1000元，然后这个清理我最后做了营业外支出，申报增值税是3%减按2%计算缴纳的，现在是税务系统全量发票查询一个季度的收入这1000元包含进去了，但是我做账没有在收入包含进去1000元，我想咨询下这1000元我要不要申报企业所得税
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老师请问一下，之前我们老板转入200万到公司对公账户，然后之前她没备注那用途，我把200万都算作投资款入实收资本了，然后还缴纳了印花税，现在她说只有150万是投资款，50万是还之前从公司借出来的款，那我账如果从实收资本和其他应收款走一下，行吗？然后要写什么补充说明吗？
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清单里面的数量，单价必须填吗
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做面料批发，并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一，根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。这种情况的公司开票时，数量填1，单位填批，税务认可吗，有风险吗
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老师各个行业的业务流（四流）麻烦可以跟我说一下是那些资料吗？
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公司本身就是做面料批发，并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一，根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。一旦分开统计账目只会更加混乱，完全没办法理清。这种情况的公司开票时，可以按单位填批，数量填1，直接开票吗？就算是一批货卖出，数量只填1来开票
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小额零星消费，那些人可以开收据，找五金店买东西呢
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高企同时符合小微，咋申报企业税
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你好老师，销售方和采购方开发票时，第一批合同上的银行账户信息，在合同结束后，已开发票。在签第二批合同时，银行账户信息更改，，开发票时是否需要把发票上的银行账户信息更改为新的账户信息？对方说第一批合同的银行账户是基本户，第二批合同的银行账户信息是一般户。
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老板代收货款记其他应收账款，还是库存现金好
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请问公司没有发生业务只有银行利息收入和利息支出，需要计提所得税吗？我们是小规模
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老师最近接了个活社区卫生服务站的，可以用权责发生制吗
粤公网安备 44030002003870号
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