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郭老师在吗,其他人不接,郭老师,我们21年的一张管理费用发票2万不能用,税务让我们更正所得税汇算表,我要调增还是调减,在哪一栏调,其他还有要调的吗,后面年份的汇算表改哪里

2025-11-03 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-03 09:35

你好,需要纳税调增,这个调增是针对利润的,因为它不允许抵扣所得税,所以你的利润会增加。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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快账用户8480 追问 2025-11-03 09:46

其他的什么要改吗,弥补亏损,或者主表,现在21年的网上改不了,怕改错了

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齐红老师 解答 2025-11-03 09:47

其他的都是自动的,你保存了整一个表格,主表会变化。然后主表变化了之后,打开弥补亏损明细表,它都会自动变化,不需要自己填写了。

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你好,需要纳税调增,这个调增是针对利润的,因为它不允许抵扣所得税,所以你的利润会增加。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2025-11-03
同学你好 纳税调整项目明细表扣除类的调增
2025-11-03
允许抵扣的工会经费是100,然后你们实际发生了80,你只需要抵扣80就可以了,不需要调整。
2024-07-14
如果是虚估管理费用,更正时应调减当年利润总额,同时调增应纳税所得额。在纳税调整项目明细表里,应将多列支的管理费用进行调整,体现为调增金额。
2024-09-13
你好,你可以在纳税调整明细表扣除内其他里面填写。
2025-03-07
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