食堂费用，一部分公司出一部分员工出但是员工承担的我们已经从工资扣除在发放但是之前又计入到其他应收款里面去怎么把这个其他应收款冲消掉并且计入到其他应付款（不知道要不要计入）之前支付给食堂费用借：管理费用-职工福利贷其他应收款银行存款但是这个其他应收款我们是已经从工资里面扣了

老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账？当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录？ 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付

员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方

老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

老师 我们这边有一个员工离职了 上月多给他交了一个月的社保 经协商 个人部分转回公司 我之前交社保是正常做的分录 计提 J 管理费用 D应付职工薪酬 支付时 J 应付职工薪酬 其他应付款 D银行存款 现在收回个人承担部分 J银行存款 D其他应付款 这样对吗？