Q
老师好，公司之前欠税20万，这月留抵抵欠了5万，现在交5万，增值税申报表往哪里填呢
2025-11-04 08:32
2025-11-04 08:36
你好，附表二21行里面填写50,000
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那这个月现金交的不用填是吧
附表二21行，这个填不上去
对的是的，找你税务局给你维护一下那边给填写
主表的27和30行我填了留抵抵欠的金额可以不
附表二也得填写 30是在下一个月填写
那这次留抵抵欠的和实际缴纳的税都不在主表体现是吧，只在附表二21行填留抵抵欠的金额就行了？
是 电子税务局进入【[增值税留抵抵欠】模块，系统自动带出留抵信息和欠税信息。 核对信息后选择是否抵缴滞纳金，点击【提交】完成申请。 智能审核通过后，系统自动办结，生成电子文书和计算表。 《增值税纳税申报表附列资料（二）》 第21行“上期留抵税额抵减欠税”：系统自动带出本次留抵抵欠金额
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快
老师好，留抵抵欠的数是不是要下个月才能在表上体现出来了
你好，你是几月份有留底呀？
这个月刚抵扣了，这月申请的留抵抵欠
你好，这个月刚抵扣了是什么意思？比如7月份有欠税，8月份有留底，9月份才能申请抵欠。
之前有进项票，这月才认证抵扣了，认证抵扣完就申请留抵抵欠了
这个月认证了，下一个月才能填写，在下一个月才能抵扣，你得让图表里面有留底税额才行
一抵扣完，增值税申报表里就有留抵税额了
上期留底才可以 不是期末留底
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。