增值税一般纳税人申报表，所属期2023年3月份，应纳税额和应补（退）税额都是10万元，4月份申报3月份增值税后，没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后，把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了，还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税，还另外缴纳了4月份欠税6万元，那7月申报所属期6月的增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少？33栏欠缴税额填哪个数？
您好，同学，很高兴回答您的问题
-
Q
9月份增值税办理延期申报，税款在2021年1月份缴，10月份增值税主表申报30栏本期缴纳上期应纳税额数字自动取数9月份增值税应纳税额，这个是否需要修改成0，把9月份延期缴纳的税款填到33栏欠缴税款，到2021年1月份交的时候把金额填到31栏
-
Q
老师，增值税申报表中的税费缴纳部分，帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额：是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额；31栏本期缴纳欠缴税额：是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额：但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税，那这块是不是要正常填负数；（因为现在有延缓缴纳50%的，这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额； ） 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致，第33栏的其中：欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分，本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
-
Q
增值税一般纳税人申报表，所属期2023年3月份，应纳税额和应补（退）税额都是10万元，4月份申报3月份增值税后，没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后，把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了，还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税，还另外缴纳了4月份欠税6万元，那7月申报所属期6月的增值税时，30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少？33栏欠缴税额填哪个数？
-
Q
你好老师，一般纳税人增值税主表第30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢？比如6月15号申报的是5月1日-31日的，是不是填申报出来的这个数，还是填5月15申报的，所属期是4月1号-30的本期应补退税额
-
Q
请问 所属期3月份增值税 4月份未缴纳 5月份才缴纳入库，请问 现在申报所属期4月份申报表时，本期缴纳上期应缴税额 行 是否填写5月份缴纳的3月份的入库增值税税额？
热门问答 更多>
-
25年交纳24年汇算清缴的税费，是直接当月计提税费，还是通过未分配利润，以前年度损益调整科目
-
老师好，企业的净资产是指什么？
-
老师 A客户欠我司款300万，我司又有应付A 25万，我司往来平账，需要什么手续做账吗
-
你好老师！ A公司是一家一般纳税人公司，曾经是高新技术企业有许多软著，另100%投资了一家B公司，C公司是一家小规模企业，法人是A公司的股东，现在想让A公司与C公司合并，以后市场上只有B公司与C公司，合并时A公司的软著需要提前转到C公司还是合并后自动就归入C公司所有？如何想让B公司也C公司没有关系，是否需要先将B公司股权转让做一下？合并后A公司是否需要按流程注销？都涉及哪些税款或转让金额等？有哪些风险需要提前规避?合并后的C公司还是小规模纳税人吗？
-
老师，我们公司经营范围有设备销售和设备安装，如果合同里既有销售又有安装，这发票税率各是多少
-
合同编号有甲乙方谁来编定
-
税务UK增票流程，怎么弄
-
老师好，一个公司经常有外出的采买都没法开发票的，应该怎么办
-
老师注销应该注销啥，现在账上就剩银行余额了，可以直接在税务局选清税申报了吗，
-
我们是生产面点企业，有赠送客户样品，这个是不收钱的，开票的时候需要把这个体现吗？体现的话要怎么开
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是不知道能在哪里找得到总账？以前才练习呢时候还可以看见利润表，现在都找不到在哪里！
您好，同学，您在学堂里面找的吗
找了都找不到
你好，你是软件做账还是做实操？
法人提取备用，期初他有一元是股东私人转的，最后的期末余额我要加上他私人收入的这一元吗？共提取9万备用金
当时欠他的钱是其他应付款吗？如果是的话，借其他应付款，贷银行存款。
我不是说科目，我的意思是我最后算法人最后该归还的金额，不用加上期初别人转给他的钱哈
他个人收款的那个业务是你单位的吗？是你单位的需要加上。
不是，是股东私人转给他试试账户的
那就这个钱不用做的。